| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 119100635 |
| Číslo faktúry: | FD /0031/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | interNETmania SK s.r.o. |
| Adresa: | Námestie osloboditeľov 65/6,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 50462164 |
| Predmet: | toner- preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -8,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2019 |
| Súbor: | FD_0031_19 |
| Zverejnené: | 20.04.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:58.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
